Nota de Empenho: 0332/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS COMO PRATO DESCARTAVEL, GUARDANAPO, GARFO DESCARTAVEL, PARA A TENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
03/04/2025
R$ 13,10
Total:
R$ 13,10
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
332
03/04/2025
0000602
R$ 12,94
Total:
R$ 12,94
Código de verificação:
934069