Nota de Empenho: 0345/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CANELETA ADESIVA 20X10 BR 2MT TRAMONTINA, PARA INSTALACAO DA CENTRAL TELEFONICA E PONTOS DE RAMAL NESTA PREFEITURA DE SALOA-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
23/04/2025
R$ 248,92
Total:
R$ 248,92
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
345
23/04/2025
0000723
R$ 248,92
Total:
R$ 248,92
Código de verificação:
818576