Nota de Empenho: 0371/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BONES PARA ENTREGA NA FESTA DO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
30/04/2025
R$ 4.200,00
Total:
R$ 4.200,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
371
15/05/2025
0000901
R$ 4.200,00
Total:
R$ 4.200,00
Código de verificação:
969344