Nota de Empenho: 0338/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
22/04/2025
R$ 195,22
Total:
R$ 195,22
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
338
12/05/2025
0000861
R$ 194,75
Total:
R$ 194,75
Código de verificação:
554876