Nota de Empenho: 0235/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL EM PROL DAS ATIVIDADES PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
25/04/2025
R$ 58,00
Total:
R$ 58,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
235
08/05/2025
0000365
R$ 58,00
Total:
R$ 58,00
Código de verificação:
492428