Nota de Empenho: 0204/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO N 02/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 002/2025, DISPENSA 02/2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0000001	08/04/2025	R$ 2.948,99
		Total:	R$ 2.948,99

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	204	29/04/2025	0000305	R$ 2.913,60
2025	204	08/09/2025	0000744	R$ 1.741,75
2025	204	11/12/2025	0001073	R$ 1.620,67
			Total:	R$ 6.276,02

Código de verificação: 892330