Nota de Empenho: 0210/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO N 02/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 002/2025, DISPENSA 02/2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
08/04/2025
R$ 4.784,09
Total:
R$ 4.784,09
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
210
30/04/2025
0000316
R$ 4.726,68
Total:
R$ 4.726,68
Código de verificação:
684261