Nota de Empenho: 0211/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO N 02/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 002/2025, DISPENSA 02/2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0000001	08/04/2025	R$ 4.784,09
2025	0000002	08/04/2025	R$ 4.784,09
		Total:	R$ 9.568,18

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	211	30/04/2025	0000314	R$ 4.726,68
2025	211	30/04/2025	0000315	R$ 4.726,68
			Total:	R$ 9.453,36

Código de verificação: 714615