Nota de Empenho: 0236/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CRACHAS PARA AS EQUIPES QUE CONSTITUEM OS EQUIPAMENTOS: CRAS, SCFV E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
25/04/2025
R$ 602,69
Total:
R$ 602,69
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
236
06/05/2025
0000375
R$ 602,69
2025
236
12/06/2025
0000481
R$ 602,69
Total:
R$ 1.205,38
Código de verificação:
563451