Nota de Empenho: 0194/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL EM PROL DOS USUARIOS QUE IRAO PARA A VIAGEM DA PAIXAO DE CRISTO EM FAZENDA NOVA - PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
15/04/2025
R$ 234,36
Total:
R$ 234,36
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
194
22/04/2025
0000279
R$ 231,55
Total:
R$ 231,55
Código de verificação:
487049