Nota de Empenho: 0203/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO N 02/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 002/2025, DISPENSA 02/2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0000001	08/04/2025	R$ 6.903,09
		Total:	R$ 6.903,09

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	203	29/04/2025	0000306	R$ 6.820,25
2025	203	08/09/2025	0000755	R$ 2.024,23
2025	203	11/12/2025	0001072	R$ 1.636,68
			Total:	R$ 10.481,16

Código de verificação: 566071