Nota de Empenho: 0374/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOA-PE, COM VIGENCIA DE 12 MESES DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 22/2025 E CONTRATO 35/2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000005
17/06/2025
R$ 2.888,25
2025
0000006
17/06/2025
R$ 84,75
Total:
R$ 2.973,00
Código de verificação:
956556