Nota de Empenho: 0263/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
15/05/2025
R$ 672,40
Total:
R$ 672,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
263
22/05/2025
0000397
R$ 664,33
Total:
R$ 664,33
Código de verificação:
688277