Nota de Empenho: 0249/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PERSONAGENS DE SUPER HEROIS PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATIVIDADES DE CAMPANHAS PREVENTIVAS
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
06/05/2025
R$ 3.000,00
Total:
R$ 3.000,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
249
12/06/2025
0000483
R$ 1.500,00
Total:
R$ 1.500,00
Código de verificação:
944131