Nota de Empenho: 0256/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE LEMBRANCAS PARA AS ATIVIDADES REFERENTES AO DIA DAS MAES, VISANDO AS MAES ACOMPANHADAS PELO CREAS DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
12/05/2025
R$ 999,00
Total:
R$ 999,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
256
15/05/2025
0000390
R$ 999,00
Total:
R$ 999,00
Código de verificação:
953265