Nota de Empenho: 0257/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CAMPANHA CORRIDA CAMINHADA FACA BONITO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
15/05/2025
R$ 112,00
Total:
R$ 112,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
257
15/05/2025
0000392
R$ 110,66
Total:
R$ 110,66
Código de verificação:
740206