Nota de Empenho: 0236/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA CARDAPIO SERVIDO NA FORMACAO DE PROFESSORES
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
16/05/2025
R$ 354,18
Total:
R$ 354,18
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
236
16/05/2025
0000560
R$ 349,93
Total:
R$ 349,93
Código de verificação:
489086