Nota de Empenho: 0235/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SALOA/PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
16/05/2025
R$ 2.343,00
Total:
R$ 2.343,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
235
16/05/2025
0000559
R$ 2.343,00
Total:
R$ 2.343,00
Código de verificação:
880068