Nota de Empenho: 0386/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTA DE COURO PARA CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
06/05/2025
R$ 660,00
Total:
R$ 660,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
386
06/05/2025
0000821
R$ 660,00
Total:
R$ 660,00
Código de verificação:
204567