Nota de Empenho: 0391/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL COMO GARRAFA TERMICA, LIXEIRA, ESCORREDOR DE PRATO, COPOS, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
14/05/2025
R$ 1.627,80
Total:
R$ 1.627,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
391
14/05/2025
0000920
R$ 1.608,27
Total:
R$ 1.608,27
Código de verificação:
595373