Nota de Empenho: 0389/2025
Histórico do Empenho:
VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER O CENTRO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
16/05/2025
R$ 7.754,00
Total:
R$ 7.754,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
389
16/05/2025
0000914
R$ 7.754,00
Total:
R$ 7.754,00
Código de verificação:
308125