Nota de Empenho: 0143/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000105/05/2025R$ 50,00
2025000000220/06/2025R$ 50,00
2025000000324/06/2025R$ 50,00
2025000000402/07/2025R$ 50,00
2025000000510/07/2025R$ 50,00
2025000000618/07/2025R$ 50,00
2025000000723/07/2025R$ 50,00
2025000000825/07/2025R$ 50,00
  Total:R$ 400,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202514311/07/20250000618R$ 50,00
202514311/07/20250000619R$ 50,00
202514311/07/20250000620R$ 50,00
202514321/07/20250000635R$ 50,00
202514331/07/20250000684R$ 50,00
202514331/07/20250000685R$ 50,00
202514331/07/20250000686R$ 50,00
   Total:R$ 350,00
Código de verificação: 223214