Nota de Empenho: 0262/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O ANO DE 2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
02/06/2025
R$ 50,00
Total:
R$ 50,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
262
06/06/2025
0000684
R$ 50,00
Total:
R$ 50,00
Código de verificação:
707207