Nota de Empenho: 0455/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA EM TODO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO DE SALOA-PE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM O CONTRATO 28/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25/2025 E PROCESSO 04/2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
02/06/2025
R$ 427,60
Total:
R$ 427,60
Código de verificação:
989702