Nota de Empenho: 0176/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 150 PC DE BANDEIRAS JUNINAS GD 25X35 COLOR 10MT C/20, DESTINADOS AS UBS E PONTOS DE APOIO DE MUNICIPIO DE SALOA
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
09/06/2025
R$ 2.100,00
Total:
R$ 2.100,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
176
09/06/2025
0000453
R$ 2.100,00
Total:
R$ 2.100,00
Código de verificação:
461530