Nota de Empenho: 0347/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AVIAMENTOS PARA AS APRESENTACOES JUNINAS DO CCI DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
20/06/2025
R$ 59,10
Total:
R$ 59,10
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
347
20/06/2025
0000556
R$ 59,10
Total:
R$ 59,10
Código de verificação:
257116