Nota de Empenho: 0345/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
17/06/2025
R$ 493,00
Total:
R$ 493,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
345
20/06/2025
0000547
R$ 493,00
Total:
R$ 493,00
Código de verificação:
806580