Nota de Empenho: 0332/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA FELIZ DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
16/06/2025
R$ 387,70
Total:
R$ 387,70
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
332
20/06/2025
0000513
R$ 383,05
Total:
R$ 383,05
Código de verificação:
550072