Nota de Empenho: 0333/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL PARA ROUPAS JUNINAS DO PROGRAMA SCFV E IDOSOS DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
16/06/2025
R$ 1.002,00
Total:
R$ 1.002,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
333
20/06/2025
0000527
R$ 1.002,00
Total:
R$ 1.002,00
Código de verificação:
680889