Nota de Empenho: 0273/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2025 DE ACORDO COM O CONTRATO 26/2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
30/06/2025
R$ 1.476,18
Total:
R$ 1.476,18
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
273
04/07/2025
0000761
R$ 1.454,04
Total:
R$ 1.454,04
Código de verificação:
811664