Nota de Empenho: 0468/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO, DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0000001	27/06/2025	R$ 200,00
2025	0000002	29/07/2025	R$ 200,00
		Total:	R$ 400,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	468	27/06/2025	0001289	R$ 200,00
2025	468	31/07/2025	0001519	R$ 200,00
			Total:	R$ 400,00

Código de verificação: 324099