Nota de Empenho: 0459/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL COMO BARRA 4X3/8 E ELETRODO OK SERRA 4,00X350 MM, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
06/06/2025
R$ 686,18
Total:
R$ 686,18
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
459
06/06/2025
0001245
R$ 677,95
Total:
R$ 677,95
Código de verificação:
819672