Nota de Empenho: 0471/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESEPSAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ESTRUTURAS METALICAS DA ORNAMENTACAO DO SAO JOAO DE TODOS OS TEMPOS DETE MUNICIPIO DE SALOA-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
05/06/2025
R$ 121,00
Total:
R$ 121,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
471
05/06/2025
0001293
R$ 119,55
Total:
R$ 119,55
Código de verificação:
780368