Nota de Empenho: 0293/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA FESTA JUNINAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
18/07/2025
R$ 479,80
Total:
R$ 479,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
293
28/07/2025
0000825
R$ 479,80
Total:
R$ 479,80
Código de verificação:
989350