Nota de Empenho: 0411/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REQUISICAO DE ADIANTAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CARUARU/PE, SEM PERNOITE, DESTINADA AO FUNCIONARIO CARLOS ROBERTO DE MELO OURO PRETO (SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL) OBJETIVANDO REUNIAO CAAM
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
28/08/2025
R$ 200,00
Total:
R$ 200,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
411
08/09/2025
0000750
R$ 112,30
Total:
R$ 112,30
Código de verificação:
604178