Nota de Empenho: 0289/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO (MOTORISTA), COM O OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA HOSPITAIS FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
05/09/2025
R$ 50,00
2025
0000003
06/10/2025
R$ 50,00
Total:
R$ 100,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
289
07/10/2025
0000961
R$ 50,00
Total:
R$ 50,00
Código de verificação:
561971