Nota de Empenho: 0594/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GARRAFA TERMINCA TERMOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA DE SALOA-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
08/10/2025
R$ 425,80
Total:
R$ 425,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
594
09/10/2025
0001967
R$ 420,69
Total:
R$ 420,69
Código de verificação:
157571