Nota de Empenho: 0607/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COFFEE BREAK DA PRIMEIRA CAVALGADA ENTRE AMIGOS NESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
17/10/2025
R$ 1.590,96
Total:
R$ 1.590,96
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
607
17/10/2025
0002026
R$ 1.571,87
Total:
R$ 1.571,87
Código de verificação:
710826