Nota de Empenho: 0518/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REQUISICAO DE ADIANTAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA RECIFE/PE, COM PERNOITE, DESTINADA AO FUNCIONARIO CARLOS ROBERTO DE MELO OURO PRETO(SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL) OBJETIVANDO A PARTICIPACAO NO ENCONTRO ANUAL COEGEMAS 2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
15/10/2025
R$ 500,00
Total:
R$ 500,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
518
23/10/2025
0000931
R$ 500,00
Total:
R$ 500,00
Código de verificação:
421031