Nota de Empenho: 0502/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL PARA OFICINA DE PINTURA DE ROSTO PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
03/10/2025
R$ 113,55
Total:
R$ 113,55
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
502
07/10/2025
0000844
R$ 112,19
Total:
R$ 112,19
Código de verificação:
959298