Nota de Empenho: 0506/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
08/10/2025
R$ 819,99
Total:
R$ 819,99
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
506
23/10/2025
0000909
R$ 819,99
Total:
R$ 819,99
Código de verificação:
255414