Nota de Empenho: 0507/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL EM PROL DO EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DAS CRIANCAS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
10/10/2025
R$ 158,00
Total:
R$ 158,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
507
10/10/2025
0000864
R$ 156,10
Total:
R$ 156,10
Código de verificação:
311941