Nota de Empenho: 0508/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA HORTA REFERENTE A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
16/10/2025
R$ 124,00
Total:
R$ 124,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
508
17/10/2025
0000876
R$ 124,00
Total:
R$ 124,00
Código de verificação:
504680