Nota de Empenho: 0362/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A CRECHE( COLCHAO PARA BERCO E BANHEIRAS COM SUPORTE E DE 36LTS, DESTINADOS A CRECHE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
07/10/2025
R$ 836,00
Total:
R$ 836,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
362
16/10/2025
0001154
R$ 836,00
Total:
R$ 836,00
Código de verificação:
257071