Nota de Empenho: 0366/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GOLOZEIMAS PARA A FESTA DO DIA DAS CRIANCAS
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
03/10/2025
R$ 1.816,05
Total:
R$ 1.816,05
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
366
07/10/2025
0001113
R$ 1.794,26
Total:
R$ 1.794,26
Código de verificação:
637731