Nota de Empenho: 0368/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SALOA-PE, COM VIGENCIA DE 12 MESES DE ACORDO COM O CONTRATO N 68, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 19/2025 E PREGAO ELETRONICO N 06/2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
31/10/2025
R$ 14.574,44
Total:
R$ 14.574,44
Código de verificação:
886068