Nota de Empenho: 0363/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE A COTRATACAO DA EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA SAO VICENTE DO MUNICIPIO DE SALOA, DE A CORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 12/2025, DA DISPENSA N 07/2025 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 35/2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
01/10/2025
R$ 815,89
Total:
R$ 815,89
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
363
14/10/2025
0001142
R$ 815,89
Total:
R$ 815,89
Código de verificação:
950641