Nota de Empenho: 0308/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISICAO DE TINTA ACR LAVAVEL AC 18L BR NEVE, PARA A SALA DO AUTOCLAVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIO DE SALOA/PE, PARA SER PAGO COM EMENDA
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
13/10/2025
R$ 645,80
Total:
R$ 645,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
308
14/10/2025
0001018
R$ 638,05
Total:
R$ 638,05
Código de verificação:
742315