Nota de Empenho: 0331/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A REALIZACAO DO ESPACO/SALA DA AUTOCLAVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SALOA/PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
08/10/2025
R$ 1.080,80
Total:
R$ 1.080,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
331
09/10/2025
0000981
R$ 1.067,83
Total:
R$ 1.067,83
Código de verificação:
663119