Nota de Empenho: 0334/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSINA GODOY DE ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
24/10/2025
R$ 5.878,50
Total:
R$ 5.878,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
334
06/11/2025
0001126
R$ 5.807,96
Total:
R$ 5.807,96
Código de verificação:
633535